ICMS /ISS – IPI – PIS/Cofins/IRPJ/CSLL 

Datas: 21 e 22.10.2021
Horários:8h30 as 12h30 e 13h30 as 17h30
Carga Horária : 16hrs.aula

Objetivo :
abordar de forma clara e prática as principais operações com ICMS e IPI, Substituição Tributária e ISS, explicará também as características da apuração do IRPJ e da CSLL pelos regimes de tributação do lucro real e lucro presumido em observância à legislação vigente; informar e capacitar os profissionais da área para o correto preenchimento das obrigações acessórias exigidas pela Receita Federal (ECF, DIRF, EFD-Contribuições, DCTF,PER/DCOMP), a fim de garantir que o cruzamento das informações a ser feito por ela.

Público Alvo :
a profissionais que atuam nos setores fiscal, compra, vendas e faturamento, bem como, contadores, auditores, gerentes, advogados, auxiliares ,assistentes fiscais e interessados  em iniciar carreira área fiscal.

Programa

1 – IPI/ICMS/ISS
– legislações aplicáveis
– CFOPs, CST, CSOSN e CST para importados
– escriturações
– códigos de receitas e recolhimentos

2 – ISS retenção e autônomos

3 – Operações com ICMS e IPI
– amostra grátis
– análise (teste)
– armazém geral
– ativo imobilizado (venda/DIFAL)
– bens usados e cálculo (entrada e saída)
– bonificação e desconto (condicional e incondicional)
– brinde
– comodato e locação (contrato)
– conserto de mercadoria e bens
– degustação
– demonstração
– devolução
– diferencial de alíquotas
– exposição em feira (com e sem ICMS)
– industrialização
– industrialização para triangulação
– isenção (indeterminado e determinado)
– locação (ISS e ICMS)
– máquinas usadas saída (com redução)
– mostruário
– não incidência
– redução da base de cálculo
– retorno de mercadoria não entregue ao destinatário
– sucata
– substituição tributária (espécies)
– suspensão
– vasilhames e sacarias
– venda à ordem e transferência à ordem
– venda para entrega futura
– zona franca de Manaus
– diferimento sobre pescados (procedimentos e fiscalização)

4 – Lucro presumido
– pessoas jurídicas que podem optar
– regime de caixa ou regime de competência
– determinação do lucro presumido
– cálculo dos tributos
– adicional do IRPJ
– distribuição de lucros ou dividendos

5 – Lucro real
– adoção obrigatória
– momento da opção
– periodicidade de apuração
– como realizar a suspensão ou redução
– lucro real anual – estimativas mensais
– adicional do IRPJ
– distribuição de lucros ou dividendos

6 – Retenções Federais

7 – ECF, DIRF, EFD-Contribuições, DCTF
– finalidade
– prazos de entrega
– periodicidade de entrega
– obrigatoriedade e dispensa de apresentação
– retificação das informações
– penalidades pela não entrega ou entrega fora do prazo
– cuidados no preenchimento das declarações

8 – PER/DCOMP
– finalidade
– prazo de entrega
– obrigatoriedade da utilização
– créditos passíveis de restituição ou compensação
– atualização dos créditos compensáveis na PER/DCOMP
– pasta créditos
– pasta débitos
– DCOMP retificadora

Palestrantes/Conferencistas

Palestrantes:

GIANE LAUREANO SOUZA (especialista Estadual)

– Consultora Tributária na área de Imposto indireto
– Formação em Ciências Contábeis pela UMESP – Universidade
Metodista de São Paulo;
– Experiência de 17 anos nas áreas fiscais e contábil e desses, 12
anos nos ramos de Consultoria Tributária impostos indiretos;
– Professora e Palestrantes na área contábil e fiscal

MARCOS BARBOSA DOS SANTOS (especialista Federal)

Contador, Consultor Tributário na área de Imposto de Renda, Contribuições e Impostos Diretos e Legislação Societária. Formação em Ciências Contábeis com ênfase em Controladoria pela FECAP – Fundação Álvares Penteado. Experiência de mais de 25 anos na área Contábil e de Consultoria Tributária, ministrando treinamentos em diversas entidades.

Incluso:
– Material Didático
– Certificado Online
– 5 dúvidas pontuais referente o curso por email

Investimento:$ 980,00 (novecentos e oitenta reais)

Forma de Pagamento: Depósito em conta ou cartão de crédito.

Como participar? 
Você poderá participar pelo seu celular, computador ,notebook, netbook com vídeo e áudio e boa conexão de internet .
Como será a apresentação Online? Consultor(a) estará presente na sala On Line dia e hora marcados, a apresentação contempla vídeo e áudio alta resolução , power point, chat para interação dos participantes e consultora.
Como me inscrevo ? No link abaixo de Pré inscrição

Nossos canais de comunicação :

Fixo: 16.4141 9660
Celular e WhatsApp : 16.98 262 5959
Email : faleconosco@moraesempresarial.com.br

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